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《遷西縣人民政府關于2019年1—6月份財政預算執行情況的報告》

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遷西縣第十六屆人大常委會

第二十八次會議文件(5                     簽發人:王錦山

 

遷西縣人民政府

關于201916月份財政預算執行情況的

  

——2019829日在遷西縣第十六屆人大常委會第二十八次會議上

遷西縣財政局局長 郁學東

 

主任、各位副主任、各位委員:

    受縣政府委托,我向縣人大常委會報告2019年16月份財政預算執行情況,請予以審議。

    一、預算執行情況

    今年以來,全縣上下按照縣委的工作部署及高質量發展的要求,全面落實減稅降費政策的同時,強化稅費征管、增收節支,規范預算執行,保障民生改善、重點項目有序推進,財政運行較為平穩。

    (一)一般公共預算執行情況

    1-6月,一般公共預算收入完成101372萬元,占年初預算的64.4%,同比增長8%。按征收部門劃分:稅務部門完成78956萬元,占年初預算的57.9%,同比下降5.5%;非稅收入完成22416萬元,占年初預算的106.7%,同比增長117.3%。一般公共預算支出完成181148萬元,占年初預算的52.4%

    (二)政府性基金預算執行情況

    1-6月,政府性基金收入完成48748萬元,占年初預算的50.1%。政府性基金預算支出37918萬元,占年初預算的80.5%

    (三)國有資本經營預算執行情況

    1-6月,國有資本經營收入完成6500萬元,占年初預算的74%;國有資本經營支出完成68萬元,占年初預算的59.6%

    (四)社會保險基金預算執行情況

    1-6月,社會保險基金收入56549萬元,占年初預算的57.6%。社會保險基金支出49814萬元,占年初預算的56.3%

    (五)轉移支付情況

1-6月,上級下達我縣轉移支付81239萬元,其中:專項轉移支付10394萬元、均衡轉移支付70845萬元。截止6月底財政支出37724萬元,其中:專項轉移支付3216萬元、均衡轉移支付  34508萬元。

(六)政府債務情況

    截至2019年6月底,我縣政府直接債務余額560405萬元(其中:一般債務242803萬元,專項債務317601萬元)。嚴格控制在省下達的一般債務限額和專項債務限額之內。2019年我縣應償還以前年度政府債券本金156932萬元,利息18017萬元,截至6月底,已償還本金64333萬元,利息8337萬元。

   我縣屬高風險預警地區,為規范政府債務管理,制定了《遷西縣政府性債務風險應急處置預案》,構建了遷西縣政府性債務管理和風險應急處置工作機制。

     二、預算執行成效

    (一)加強收入組織,預算目標順利達成。在貫徹落實減稅降費政策的同時,明晰征管責任,及時分解目標任務,創新征管機制,充分調動鄉鎮和部門組織收入的積極性和主動性;進一步完善綜合治稅體系,充分利用財源信息監控平臺,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞;加強非稅收入征管稽查,實施臺賬管理,以旬保月,以月保季,并及時清收財政債權,切實做應收盡收,及時足額入庫。上半年我縣一般公共預算收入完成101372萬元,占年初預算的64.4%,同比增長8%,稅收占比為77.9%,實現首月、首季開門紅,提前一個月實現了“雙過半”。

    (二)合理有序支出,促進社會事業發展。加強資金統籌,優化支出結構,彰顯保障作用。上半年,撥付資金60179萬元,財政供養人員工資足額發放到位;撥付資金2595萬元,保證了黨政機關事業單位的正常運行;撥付教育資金1754萬元,保障了義務教育經費,提高了辦學條件;撥付社保資金33162萬元,落實了各項社會保障政策,兌付了各類惠民補貼;撥付環保資金2035萬元,深入開展環境綜合整治,改善了城鄉居民生活環境;撥付政法資金2985萬元,持續保障“掃黑除惡”專項斗爭順利實施,促進社會穩定。

    (三)強化投入保障,重點項目加快推進。堅持“財隨政走、政令財行”原則,積極籌資引資,有力支持了縣重點項目建設。上半年,撥付拆遷補償款金額33900萬元,保障了棚戶區改造順利推進。投入資金44000萬元,推進北岸回遷房項目建設。撥付資金3875萬元,保障了長河帶狀公園建設資金需求。撥付資金3026萬元,穩步推進四中、北岸小學項目工程建設。安排生態綜合指揮中心建設資金1160萬元,安排生態綜合管控資金978萬元,支持推進智慧遷西建設。撥付資金1115萬元,支持彩虹橋加固工程。

    (四)實施“鄉村振興”,持續加大“三農”投入。上半年,累計撥付資金17457萬元,支持農業、農村和龍頭產業壯大發展,改善了農村生產生活條件。撥付資金4873萬元,用于水利發展、森林生態補償、異地造林、移民補助、病蟲害防治等項目,撥付資金405.25萬元,助推全縣脫貧扶貧工作大局。撥付上年度一事一議項目獎補資金1217萬元,用于37個村的硬化、綠化、亮化等公益性基礎設施建設,改善村容村貌。

    (五)提升理財水平,防范財政運行風險。一是化解政府債務風險。上半年,償還到期政府債券本息71477萬元,其中本金64133萬元,利息及服務費7344萬元。開展了清理拖欠民營企業中小企業賬款工作,制訂了償還計劃。二是強化財政投資項目評審和采購監管。上半年,完成政府采購項目53項,預算金額21140萬元,實際采購金額19771萬元,節支率6.48%。完成政府投資項目概算、施工圖預算等評審項目55項,共核減投資2623萬元,審減率13.46%。三是強化財政資金監督檢查。組織專門力量,對農村義務教育薄弱學校改造補助資金、社區矯正經費等開展了績效評價,對減稅降費政策和惠民惠農政策落實情況進行了重點檢查,督促整改了存在問題。四是加大財政存量資金清理力度,共收回部門結轉結余資金3774萬元,統籌用于高質量發展、脫貧攻堅、生態治理、鄉村振興、民生改善等重點領域支出,充分發揮財政資金使用效益。

    同時,在預算執行中也存在著一些不容忽視的問題:落實減稅降費政策,上半年減收7309萬元,預計全年減收19240萬元;受生態治理、節能減排、安全生產等政策影響,全縣預計減收24400萬元;政府性基金收入進展緩慢,尤其是土地出讓困難,上述因素造成財政可用財力嚴重不足。同時,政府債務處于償還高峰,還本付息支出增加,離退休人員工資調標和棚戶區改造、鄉村振興、河道治理、教育醫療“高地”建設、“雙城同創”等一批重點項目的迅速推進,財政支出壓力巨大。對此,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決,力保全年收支平衡。

    三、下半年工作舉措

    (一)充分挖潛增收,完成全年收入目標。緊緊圍繞年初預算,依法依規組織收入。大力開展綜合治稅,強化重點稅種、重點行業和重點稅源收入的征繳,努力增加稅收收入。切實落實好國家減稅降費各項政策,減輕企業負擔,激發市場活力,鞏固現有稅源,培育新興稅源,提高收入總量和質量。強化大宗非稅收入尤其是土地出讓收入管理,強力清收以前年度欠繳土地出讓金、配套費及其它收入,進一步規范國有資產、國有資源出租出讓管理。針對鄉村振興、河道治理、全域旅游、文明城創建、棚戶區改造等重點領域,加大對上爭取資金力度。同時,大力爭取再融資債券資金,緩解縣級財力緊張的局面。

    (二)強化預算約束,提高資金使用效益。加強預算剛性約束,嚴格按照縣人大批復的預算項目、科目、級次和規定的資金用途執行,嚴控臨時預算和追加預算。加強支出預算管理,在合法、合規的前提下,優化資金審核流程,提升資金撥付效率。督導預算部門擔負起預算執行的主體責任,主動作為,切實加快支出進度,不斷提高財政資金配置和使用效益。

    (三)加強債務管理,打好防風險攻堅戰。加強政府性債務管控,嚴格控制新增債務,嚴禁違法違規融資擔保和變相舉債,合法合規推進棚戶區改造融資,避免政府隱形債務,確保不出現系統性區域性債務風險。穩妥化解存量政府債務,切實防范債務風險。同時,探索公路收費權轉讓辦法,化解專項債務。

    (四)深化財政改革,保障資金使用規范。全面推行績效管理,構建全過程預算管理機制,采取單位自評與第三方他評相結合的方式,對納入預算的項目,展開事前績效評價和項目中期績效評價,注重重點政策、重點項目的績效評價,注重財政支出績效評價的深度,將績效評價結果應用到預算執行過程中,促進資金使用績效不斷提升。完善政府采購和評審制度,逐步健全政府采購和評審的管理和運行機制。進一步加大預決算信息公開力度,完善細化公開內容,全面真實及時公開,自覺接受人大和社會監督,讓財政資金在陽光下運行。

    (五)加強監督管控,提高依法理財水平。一是規范理財行為。嚴格執行《預算法》、《會計法》、《采購法》等法律法規,嚴肅財經紀律,堅持依法依規理財用財,動態監控資金支出和項目運行,確保財政資金高效安全。二是開展財政監督檢查。做好財政監督內控制度建設,加強對預算執行情況的全面監控,重點強化扶貧、民生等領域的資金監管,堅決查處和糾正各類違法違規行為。全面推進財政監督“雙隨機一公開”,組織開展隨機檢查,扎實做好事前、事中、事后公開,切實防范資金運行風險。

    主任、各位副主任、各位委員,完成2019年財政預算任務仍然十分艱巨,我們將在縣委的領導下,在縣人大的監督支持下,創新工作思路,明確工作舉措,為縣域經濟高質量發展作出貢獻!

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